Aufgabe zur Planung

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Aufgabe zur Planung
Hallo zusammen,

ich möchte mir ein Controlling bzw. Forecast / Planung aufbauen.
Hierzu habe ich folgendes Szenario:

Ich habe 5 Mitarbeiter, die unterschiedliche Planungszahlen haben.
Konkret geht es um die Arbeitszeiten, die für ein bestimmtes Projekt für jeden einzelnen Mitarbeiter dafür pro Woche erfasst werden sollen.

Folgendes wird mir geliefert:
- Geplante Auslastung pro Woche (pro Mitarbeiter)
- Planzahlen pro Jahr für die maximale Aufwände (in Manntage)

Beispiel für Mitarbeiter 1:
- Geplante Auslastung: 16% -> sind dann 0,8 Manntage
- Max pro Jahr: 40 Manntage / Jahr

Die Ist-Zahlen habe ich natürlich, da die Stunden erfasst werden.

- Die Stunden, die pro Woche bekomme ich ja rus:
Beispiel: 0,8 Manntage x 8 Stunden (normaler Arbeitstag)
-> Damit kann ich ja dann einen Abgleich machen, ob der Mitarbeiter über oder unter der geplanten Stundenzahl ist

- Die Manntage pro Monat ebenfalls:
40 Manntage (Jahr) / 12 Monate
-> Ja ist noch etwas ungenau, da nicht jeder Monat die gleiche Anzahl an Wochen hat

Was ich nun benötige ist einen Forecast:
Was ich mir vorstelle ist einen Forecast darauf aufzubauen und den immer wieder mit den Istzahlen zu vergleichen.

Was könnte ich dazu machen?
Über jegliche Tipps wäre ich dankbar
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