Hallo zusammen.
Ich habe vieles gefunden zu diesem Thema bzw. meiner Frage und wahrscheinlich ist genau das auch mein Problem, das ich jetzt nicht mehr durchblicke.
Benuten den Kontenrahm SKR04 - Geschäftsform ist eine GmbH
Hotelrechnung vom Arbeitnehmer mit 3 Übernachtungen (Kundenmeeting), bezahlt mit Firmen-Kreditkarte.
Hotelrechnung enthählt die Position
1. Parking
2. Tourismusbeitrag
3. Accommodation Package
4. Accommodation Package
5. Accommodation Package
Total =
VAT 19% - Brutto / MWSt. / Netto
VAT 7% - Brutto / MWSt. / Netto
Durchlaufender Posten (hier ist der Tourismusbeitrag angegeben)
Wie kann ich das auseinander Rechnen und Buchen?
Die Summe Brutto bei VAT 7% - sind soweit klar, die kommen auf das Konto - "Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand"-6660
Die Summe Brutto bei VAT 19% enthalten wahrscheinlich den Parkplatz und Frühstück evtl. noch andere Sachen.
Wie muss ich das auseinander rechnen?
Mein Gedanke ist....
Frühstück pro Tag 5,60, ergibt sich aus den Gesetzlichen Verpflegungsmehraufwand-pauschale - würde ich Buchen unter "Verpfl. AN Frühst."-6662
Parkplatzgebühren auf "Reisekosten Arbeitnehmer"-6650
Aber wohin mit der restlichen Summe aus den 19% ?
Und wohin mit den Tourismusbeitrag ohne MWSt. ?
Ist es Notwendig alles so Haargenau auseinander zu rechen oder kann ich nicht einfach die 7% Buchen als Übernachtungskosten und die 19% als Nebenkosten?
Hoffe ihr versteht meine Frage überhaupt
Wenn nicht lasst es mich wissen!
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Gruß Patrick
Ich habe vieles gefunden zu diesem Thema bzw. meiner Frage und wahrscheinlich ist genau das auch mein Problem, das ich jetzt nicht mehr durchblicke.
Benuten den Kontenrahm SKR04 - Geschäftsform ist eine GmbH
Hotelrechnung vom Arbeitnehmer mit 3 Übernachtungen (Kundenmeeting), bezahlt mit Firmen-Kreditkarte.
Hotelrechnung enthählt die Position
1. Parking
2. Tourismusbeitrag
3. Accommodation Package
4. Accommodation Package
5. Accommodation Package
Total =
VAT 19% - Brutto / MWSt. / Netto
VAT 7% - Brutto / MWSt. / Netto
Durchlaufender Posten (hier ist der Tourismusbeitrag angegeben)
Wie kann ich das auseinander Rechnen und Buchen?
Die Summe Brutto bei VAT 7% - sind soweit klar, die kommen auf das Konto - "Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand"-6660
Die Summe Brutto bei VAT 19% enthalten wahrscheinlich den Parkplatz und Frühstück evtl. noch andere Sachen.
Wie muss ich das auseinander rechnen?
Mein Gedanke ist....
Frühstück pro Tag 5,60, ergibt sich aus den Gesetzlichen Verpflegungsmehraufwand-pauschale - würde ich Buchen unter "Verpfl. AN Frühst."-6662
Parkplatzgebühren auf "Reisekosten Arbeitnehmer"-6650
Aber wohin mit der restlichen Summe aus den 19% ?
Und wohin mit den Tourismusbeitrag ohne MWSt. ?
Ist es Notwendig alles so Haargenau auseinander zu rechen oder kann ich nicht einfach die 7% Buchen als Übernachtungskosten und die 19% als Nebenkosten?
Hoffe ihr versteht meine Frage überhaupt
Wenn nicht lasst es mich wissen!Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Gruß Patrick
Mit der Excel-Vorlage „Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis“ erstellen Sie schnell ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Die Datei erlaubt nicht nur die Eingabe aller voraussichtlichen Zahlungsein- und -ausgänge (Plan-Daten), sondern berücksichtigt auch die Anfangs- und Schlussbestände auf den Konten (IST-Daten). Preis 59,50 EUR .... 
Bleiben Sie auf dem Laufenden und informieren sich über neue Fachbeiträge, Excel-Tools und Jobangebote auf unserer 
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. 
